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学院公告

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申博太阳城赌城2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-02-25 来源:点击数:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

我院主要职责是普通高等职业教育,培养大专层次的高等职业技能人才。

二、人员及学生情况

(一)我院现有事业编制344人,在岗在册人员317人,离退休人员79人,其他财政供养人员12人,与省编办实名制人数一致。

(二)我院现有在校学生12881人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年预算收入18266.07万元,比2021年预算收入16439.5万元增加1828.57万元,增长11.12 %,增长的主要原因是职业教育专项比去年增加。包括:一般公共预算财政拨款收入11006.44万元,教育专户收入5639.29万元,上年结转收入1620.34万元。

(二)支出预算

2022年支出预算18266.07万元,比2021年预算支16437.5增加1828.57万元,增长11.12 %,增长的主要原因是职业教育专项支出增加。包括:

1.教育支出17042.72万元。

2.卫生健康支出274.21万元。

3.住房保障支出370.65万元。

4.社会保障和就业支出578.49万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算财政拨款支出11006.44万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出6667.49万元,比2021年预算6244.29万元增加423.2万元,增长6.8 %,增长的主要原因是我院聘用职工增加,故其他工资福利支出增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算4338.95 万元,比2021年预算3157.7万元增加1181.25万元,增长37.41%,增长的主要原因是2022年职业教育专项资金增加。

1.经济社会发展项目2 个,主要是校园政治思想宣传工作经费;职业教育专项。

2.保障运转经费 1个,主要是办学补助。

3.其他项目2个,主要是大学生应征入伍补助经费;省属院校学生军事训练补助经费;

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费 30万元,比2021年预算减少3.95万元,下降11.63%。

2.培训费68万元,比2021年预算减少2万元,下降2.85%。

3.会议费7.5万元,比2021年预算减少1万元,下降11.76%。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2022年本单位计划征收5679.29万元。具体如下:

1、高等学校学费、住宿费5639.29万元。

2、国有资产有偿使用30万元。

3、普通话水平测试费10万元。

(三)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额4199万元,其中:政府采购货物预算3746.56万元,政府采购工程预算452.44万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为77764.859729万元。其中:办公用房4125.23平方米,价值366.6880万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值338.2813万元。单价20万元以上的设备价值5829.98万元。

(五)重点项目情况

学院为全面落实学院“双高”和“技能甘肃”,建设本科层次高职院校建设目标,根据省教育厅《关于编制2022—2024年支出规划和2022年部门预算的通知》(甘财教〔2021〕1号)和甘肃省财政厅、教育厅《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》(甘财教[2020]35号)文件要求,按照“统筹兼顾、科学规划、突出重点、普遍提高、注重绩效、强化监督”的原则,通过各项目部门论证、项目汇报、专家评审、公示等环节,确定2022年建设项目,主要用于:国家和省级高水平高职院校和专业建设、高水平专业群建设、专业内涵发展、产教融合、教学资源库建设、高层次创新性人才培养与引进、实训条件和办学基础设施改善、 “1+X证书试点”、校园信息化与网络安全建设、申博太阳城赌城能力提升、后勤服务保障和加强社会服务能力等方面。

2022年部门预算安排的经济社会发展类项目具体信息如下:

项目名称:国家示范性职教集团(数字化教学资源、综合信息管理平台、技能大赛)建设项目(一期)

项目概况:运用集团内部成员要素资源,实现技能培训要素、职业教育师资、技能人才储备、研发技术成果、职业技能鉴定等资源共享,形成关联利益链,帮助集团各方达成目标,提升职教集团内生发展动力,实现多方共赢。解决集团“集而不团”、建设规划缺乏、成员结构松散、运行效能低下等发展瓶颈问题,从而促进集团发展产生规模效应和综合效益。

立项依据:甘肃省现代林业职业教育集团被教育部认定为首批示范性职业教育集团(联盟)培育单位,为深入落实《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》、《教育部:关于深入推进职业教育集团化办学的意见》教职成[2015]4号要求,全面提升服务国家战略和人的全面发展的能力,以深化产教融合、校企合作,创新技术技能人才系统培养机制为重点,充分发挥政府推动和市场引导作用,探索多种形式的集团化办学模式,创新集团治理结构和运行机制,全面增强职业教育集团化办学的活力和服务能力。虽然甘肃省现代林业职教集团取得了一定的成绩,但是和我国其它职业教育集团一样,“集而不团”的问题还是比较突出,其发展存在着一系列问题和矛盾,通过国家示范职教集团项目建设,解决集团运行中的问题,并在以下几方面发挥积极的作用:

1、职教集团实体化运行能充分发挥集团成员作用,推进办学模式、培养模式、教学模式、评价模式改革,促进产业链、岗位链、教学链深度融合,提升职业教育集团服务发展方式转变的能力,服务国家“一带一路”战略。

2、可提升职业教育集团服务区域协调发展的能力,根据资源禀赋和比较优势发展区域经济提供人才支撑,服务面向甘肃农村,针对林果生产、村镇规划、生态修复、环境治理等技术领域。

3、可提升职业教育集团服务促进就业创业的能力,面向职业教育集团内部企业员工开展岗前培训、岗位培训、继续教育,提升企业员工的技能水平和岗位适应能力。

4、可提升职业教育集团服务现代职教体系建设的能力,推动人才培养目标、专业布局、课程体系、教育教学过程、行业指导、校企合作的衔接,促进人才成长“立交桥”建设。

实施周期:本国家示范职教集团建设项目计划分三个月完成整体建设。

序号

建设内容

计划进度

完成时间

1

职教集团实体化办公设施

1个月内

3月

2

职教集团宣传片制作拍摄

2个月内

4月

3

甘肃现代林业职教集团综合信息管理平台

2个月内

5月

4

数字资源建设

3个月内

6月

5

职教集团技能大赛承办运营实践

1个月内

6月

年度预算安排:本国家示范职教集团建设项目计划2022年11月底建成,预算资金478万元。

预期总体目标:通过国家示范职教集团建设项目的建设,把甘肃省现代林业职业教育集团建成实体化运行的示范性职业教育集团,对接林业产业、服务绿色发展、服务生态文明建设的典范,打造成全国林业技术技能人才培养高地,实现实体化办学,集团实力在甘肃省内处于领先地位,在国内处于先进水平。通过集团的内涵建设、VI系统建设和营销宣传,在全社会树立良好的集团形象,对于促进学院招生、提升学校美誉度、影响力和品牌化都起有良好的效果。

1、建成实体化运作的国家示范性职教集团

按公司制市场化运作,自主经营、共同收益、共担分险、独立核算。形成政府、行业、企业、学校多方联动发展格局,深度联结教育链与产业链,提升职教集团核心竞争力。

2、建成林业技术技能人才培养高地

创新职业教育人才培养模式,提升职业教育的综合实力,促进职业教育向特色化、品牌化方向发展,全面满足生态文明建设和经济社会发展对高素质技能人才的需求。学生就业率保持在95%以上,用人单位满意度在90%以上。

3、建成高水平的产教融合实训基地

打造一批虚拟仿真实训课程,根据实际情况可建立林业教育资源在线平台,实行会员制,共同推动教育教学资源共建共享,建成国家级虚拟仿真教学系统1个。

4、建成区域林业生态社会服务基地

利用集团专业设备、技术与人才等资源优势,可承接司法鉴定、各类教育培训项目如林业专业技术培训、乡村振兴专题培训、SIYB创业培训、就业技能培训、农村劳动力技能培训、村干部学历教育提升培训等各种项目,服务国家战略,服务地方经济,助推乡村振兴。

(六)部门管理转移支付情况

2022年本单位无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

2021年预算绩效管理工作情况。

1、自评工作组织管理情况

(1)成立绩效自评管理机构。依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)、《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》(教财【2019】6号)、《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》(甘教绩【2020】6号)、《甘肃省教育厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩【2021】8号)和《申博太阳城赌城财政专项资金支出绩效评价实施办法(试行)》,我院于2021年12月成立了以院长为组长,财务主管领导为副组长,党委组织部、计财处、国有资产管理处(审计处)、办公室、教务处、后勤处、纪委 监察专员办公室、规划基建处等部门主要负责人为成员的2021年度学院预算执行情况绩效自评(以下简称绩效自评)工作领导小组,下设绩效自评办公室(设在计财处),牵头组织、安排、协调、检查绩效自评工作。

(2)学院2021年专项资金安排遵循“统筹兼顾、科学规划、突出重点、普遍提高、注重绩效、强化监督”的原则,采取项目化管理,主要用于:国家和省级高水平高职院校和专业建设、高水平专业群建设、专业内涵发展、产教融合、教学资源库建设、实训条件和办学基础设施改善、“1+X证书试点”、校园信息化与网络安全建设、申博太阳城赌城能力提升、后勤服务保障和加强社会服务能力等方面。项目建设中,国有资产管理处(审计处)及2021年项目建设部门积极配合,纪委、监察专员办公室加大监督检查,保证了各项目的顺利实施,同时也提高了绩效自评工作的效率和质量。

(3)学院建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。同时,适时修订和完善了绩效管理内容、方式、方法,加强了项目库建设,从项目申报、立项、论证、采购、建设、验收、绩效、支付等12个环节实现了项目全方位、全过程、全覆盖管理。

(4)学院狠抓项目绩效目标落实,加快项目预算执行进度,全年项目预算执行情况良好。绩效和内控科对项目实施期内绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,及时发现了绩效管理中存在的问题和不足,定期对项目预算执行情况进行分析、反馈,及时纠正了绩效目标执行中的偏差。同时,学院加强了绩效评价结果应用,提高了项目在支出结构、预算安排、成本控制等方面的科学化、精细化水平。

2、总体绩效目标完成情况分析

2021年度学院全年总收入22194.00万元,总支出22249.13万元,其中基本支出11308.37万元,项目支出10940.75万元。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于教育、高等教育、职业教育的重要论述,全面贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神,全面落实立德树人根本任务,扎根陇原大地,矢志林业高职教育,学院整体办学实力明显提升,入选省级“双高校”,被农业农村部、教育部确定为乡村振兴人才培养优质校。学院基本完成了年初的整体绩效目标,总体绩效完成情况自评得分97.47分,为“优”级。

3、绩效自评金额、项目数、覆盖率

本次绩效自评金额7662万元,项目数36个,覆盖率100%,其中学院抽查检查项目数28个,自评金额6942万元,占项目总数77.7%,占自评金额91%。具体明细如下:申博太阳城赌城信息化能力提升建设项目(二期)450万元、课堂教学诊改整体实施项目280万元、现代林业校内实训基地建设项目380万元、信息工程学院计算机房改造提升项目150万元、多功能计算机实训中心项目60万元、“云智慧”就业服务平台建设60万元、收费管理系统采购项目40万元、申博太阳城赌城大学生活动阵地建设项目20万元、申博太阳城赌城综合教学楼卫生间维修改造项目95万元、申博太阳城赌城林工、环工、机电厂房屋顶维修改造项目55万元,一号教学楼维修改造项目70万元、学院实训大楼弱电工程项目25万元、5号学生公寓室外工程建设项目及绿化项目250万元、申博太阳城赌城新建5号学生公寓楼公寓用品采购项目300万元、5号学生公寓楼、产教融合实训中心建设项目838万元(3073)、5号学生公寓楼建设项目1542.7万元、精品教学资源库建设项目(第三批)180万元、校园供暖增容升级改造项目600万元、园林工程技术专业实景实训基地改造项目120万元、“1+X”传感网应用开发技能等级考核中心及实训室改造项目130万元、食品检测技术实训中心设备采购70万元、高水平专业群核心专业建设及专业群建设绩效评价项目270万元(其中49万元用于“疫情防控物资采购)、校园消防管网改造项目(二期)95万元、网络安全产品延续服务项目121.5万元、电子政务网介入项目58.85万元、BIM协同创新建设项目(二期)210.95万元、省级“双高校”建设项目400万元、承办职业院校技能大赛70万元(4589万元);2020年延续性项目720万元,包括:快题设计手绘及园林制图室实训室建设80万元、倾斜摄影测量实训基地130万元、环境工程技术VR实训中心及污水处理“1+X"证书技能培训与考核基地建设项目73万元、道路桥梁工程技术产教融合实训基地建设项目70万元、BIM协同创新中心项目(工程应用研究双创基地)106万元、智能终端技术与应用实训基地(二期)145万元、中华礼仪养成实训室66万元、食堂和锅楼房燃气接入工程50万元。

办学补助项目1个,预算数22.52万元,实际支出22.52万元。

4、自评工作实施过程

学院按照《申博太阳城赌城财政专项资金支出绩效评价实施办法(试行)》要求,分四个阶段对2021年职业教育专项资金项目进行了绩效自评安排:一是由财政专项资金实施部门成立绩效自评小组,按照项目申报时设定的绩效目标和绩效指标,通过听取负责人汇报、现场查验等方面全面开展自评;二是审计处会同计财处等相关职能部门对部门财政专项资金绩效评价结果进行抽查复核,撰写抽查检查报告,反馈抽查检查结果,督促落实改进;三是学院绩效自评工作领导小组办公室根据督查检查结果,归纳梳理分析,形成《省级部门预算执行情况自评报告》、《省级部门整体支出绩效自评表》和《省级部门预算项目支出绩效自评表》,向学院绩效自评工作领导小组汇报自评结果;四是总结绩效自评工作得失、问题、不足,提出改进计划。

截止2022年1月初,我院2021年绩效自评工作圆满完成既定任务,达到了“以评促建、以评促改、以评促教、以评促管”的总要求,加快了“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变,在切实提高项目资金使用效率,提升办学质量,强基础、补短板,调结构、促改革等方面发挥了重要作用。今后,学院将按照“十四五”发展规划,在全面推进“双高”建设、 打造“技能甘肃”及推进本科层次职业教育建设中将进一步完善绩效评价标准和实施细则,不断提升教育专项经费管理的科学化和精细化水平,切实提高财项目资金使用效果。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止2022年1月底,我院绩效自评工作做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观,完成了既定任务。同时,第一时间对结果进行整理、分析,撰写了自评工作报告,达到了“以评促建、以评促改、以评促教、以评促管”的总要求。学院2021年度预算执行情况绩效自评结果拟在申博太阳城赌城网站中进行公示。

 

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